居民企业所得税月（季）度申报表

135 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号135

纳税人名称杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330110MACMXCKE37

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	□一般企业■跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	62	62							62
资产总额（万元）	1,336.69	4,748.16							3,042.43
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	2,395,176.89
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	2,001,435.46
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	4,122,402.28
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	2,807,891.83
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	138,105.55
5	减：管理费用	2,638,688.81
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	2,060.80
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-1,464,344.71
16	加：营业外收入	0.60
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-1,464,344.11
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-1,464,344.11
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

146 新美九天（北京）传媒科技有限公司 1 期

金蝶账套号146

纳税人名称新美九天（北京）传媒科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91110105MAD9RBQ013

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 -新美九天2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	49	54							52
资产总额（万元）	88,167.89	148,744.46							118,456.18
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	□是■否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	2,440,360.95
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	2,016,419.01
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	2,101,027,288.27
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	2,095,482,848.45
3	减：税金及附加	1,403,004.07
4	减：销售费用	85,733.47
5	减：管理费用	3,133,702.90
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	347,850.65
8	加：其他收益	554.13
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	574,702.86
16	加：营业外收入	200.86
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	574,903.72
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	574,903.72
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	143,725.93
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	143,725.93

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		143,725.93

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

189 杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司成都分公司 1 期

金蝶账套号189

纳税人名称杭州朝暮轻云数字文化传媒有限公司成都分公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91510105MADRF69N90

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (3).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	13	13							13
资产总额（万元）	7.34	7.69							7.52
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	□是 ■否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	325,488.94
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	253,077.50
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	-1,362.92
5	减：管理费用	361,367.84
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	13.04
8	加：其他收益	44.24
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-359,973.72
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-359,973.72
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-359,973.72
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201 上海梵繁樊泛网络科技有限公司 1 期

金蝶账套号201

纳税人名称上海梵繁樊泛网络科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310114MADX14J835

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海梵繁-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	1.76	2.36							2.06
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	6,111.19
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	8,136.36
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	75.08
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-2,100.25
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-2,100.25
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-2,100.25
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

202 上海静霏漾网络科技有限公司 1 期

金蝶账套号202

纳税人名称上海静霏漾网络科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310114MADW5Y7P91

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海静霏漾-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	6.26	6.09							6.18
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	-2.20
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	2.20
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	2.20
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	2.20
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.55
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.44
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.44
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.11

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明	金额
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]					0.07
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]					0.00
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]					0.04
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）	0.00
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）	0.00
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）	0.00
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）					0.04
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）					0.11

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213 上海槿芒文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号213

纳税人名称上海槿芒文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310114MADYTDF78P

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (4).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	528.22	4,793.88							2,661.05
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	74,277,909.88
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	78,082,560.48
3	减：税金及附加	7,438.71
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	438.80
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-3,812,528.11
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-3,812,528.11
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-3,812,528.11
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216 上海澄夏文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号216

纳税人名称上海澄夏文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310114MADY9WJ68G

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海澄夏-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	49.57	2.63							26.1
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	5,410.23
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	9,470.29
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	16.05
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-4,076.11
16	加：营业外收入	0.02
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-4,076.09
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-4,076.09
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

232 上海诗谣文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号232

纳税人名称上海诗谣文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310114MAE0C3B9X8

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海诗谣-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	15.05	18.55							16.8
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	121,210.46
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	181,237.45
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	25.69
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-60,052.68
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-60,052.68
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-60,052.68
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

242 上海苡莳文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号242

纳税人名称上海苡莳文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310114MAE1DJL77U

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海苡莳-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	191.5	191.5							191.5
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	-1.13
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	1.13
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	1.13
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	1.13
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.00
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301 上海黄封文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号301

纳税人名称上海黄封文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310114MAE71GPY5J

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (10).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.09	0.09							0.09
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.00
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	0.00
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.00
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.00
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

320 北京善水言信网络科技有限公司 1 期

金蝶账套号320

纳税人名称北京善水言信网络科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91110112MADF66PW40

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (2).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	□一般企业■跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	64	63							64
资产总额（万元）	57.09	58.97							58.03
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	487,212.53
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	450,838.58
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	122,738.83
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	78.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	192,928.04
5	减：管理费用	483,807.53
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	10.87
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-554,085.61
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-554,085.61
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-554,085.61
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

337 上海沫椿文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号337

纳税人名称上海沫椿文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310114MAEBJRXJ57

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-14

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海沫椿-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.01	89.92							44.97
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	839,162.14
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	1,000,000.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.01
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-160,837.85
16	加：营业外收入	0.73
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-160,837.12
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-160,837.12
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

354 上海茈诺文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号354

纳税人名称上海茈诺文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310114MAEBYFMT6R

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (5).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	1.84	1.84							1.84
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	57,891.96
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	212,744.08
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	-2.00
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-154,850.12
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-154,850.12
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-154,850.12
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

414 霍尔果斯九天影视传媒有限公司 1 期

金蝶账套号414

纳税人名称霍尔果斯九天影视传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91654004MAEF2QDG1N

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 -2026.03霍尔果斯九天.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	11	11							11
资产总额（万元）	19,169.24	28,709.61							23,939.43
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	□是■否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	139,482.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	100,860.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	215,158,654.26
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	272,233,169.01
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	4,121.34
5	减：管理费用	152,933.36
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	59,782.88
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	5,424.06
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	5,424.06
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,285,928.27
16	加：营业外收入	0.30
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-57,285,927.97
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-57,285,927.97
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 免征 □ 减征 : 减征幅度 100.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

424 上海鑫杰光年文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号424

纳税人名称上海鑫杰光年文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310105MAEAFL1K0T

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-05-14

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海鑫杰-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	□一般企业■跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	2	2							2
资产总额（万元）	196.47	404.39							300.43
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	180,000.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	180,000.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	10,750,368.76
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	11,044,507.26
3	减：税金及附加	7,726.44
4	减：销售费用	5,325.01
5	减：管理费用	210,208.14
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	491.63
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-517,889.72
16	加：营业外收入	200,872.28
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-317,017.44
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-317,017.44
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

425 上海鑫杰光年文化传媒有限公司嘉兴第一分公司 1 期

金蝶账套号425

纳税人名称上海鑫杰光年文化传媒有限公司嘉兴第一分公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330401MAEC42A208

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海鑫杰一分-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	□一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构■跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	□是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	□资产损失		□是 □否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.00
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	0.00
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.00
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.00
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

426 上海鑫杰光年文化传媒有限公司嘉兴第二分公司 1 期

金蝶账套号426

纳税人名称上海鑫杰光年文化传媒有限公司嘉兴第二分公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330401MAEBBNKN04

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海鑫杰二分-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	□一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构■跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	□是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	□资产损失		□是 □否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.00
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	0.00
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.00
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.00
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

427 嘉兴云栖文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号427

纳税人名称嘉兴云栖文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330401MAED2WQG91

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-嘉兴云栖-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	38	41							40
资产总额（万元）	592.51	692.99							642.75
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	32,026,879.25
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	49,182,563.39
3	减：税金及附加	6,125.63
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	1,156,554.62
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	466.99
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-18,318,831.38
16	加：营业外收入	7,500.31
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-18,311,331.07
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-18,311,331.07
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

431 广州潮鸣星络文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号431

纳税人名称广州潮鸣星络文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91440106MAEEY65335

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (1).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	7.99	3.12							5.56
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	38,954.64
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	37,090.91
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	30,142.63
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	53.05
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	9.46
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	9.46
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,186.22
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-30,186.22
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-30,186.22
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

434 广州新美九极网络科技有限公司 1 期

金蝶账套号434

纳税人名称广州新美九极网络科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91440106MAEHBYL202

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (9).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	59	59							59
资产总额（万元）	0.01	2,280.98							1,140.5
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	1,845,515.88
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	1,632,112.12
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	32,007,526.32
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	30,945,664.17
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	32,131.47
5	减：管理费用	2,092,533.24
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	762.31
8	加：其他收益	1,161.79
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-1,062,403.08
16	加：营业外收入	0.73
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-1,062,402.35
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-1,062,402.35
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

439 新美九天（北京）网络科技有限公司 1 期

金蝶账套号439

纳税人名称新美九天（北京）网络科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91110105MAEJ4XLB51

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-新美九天网络2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	5	5							5
资产总额（万元）	10.43	3.44							6.94
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	422,615.08
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	382,673.08
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.01
4	减：销售费用	5,509.75
5	减：管理费用	422,615.08
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	-9.26
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-428,115.58
16	加：营业外收入	51.78
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-428,063.80
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-428,063.80
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

440 新美九天（北京）信息科技有限公司 1 期

金蝶账套号440

纳税人名称新美九天（北京）信息科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91110105MAEJ8G3H5P

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-新美九天（北京）信息2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	5	5							5
资产总额（万元）	8.03	32.37							20.20
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	445,403.51
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	406,469.51
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	152,778.29
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	160,125.91
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	14,015.14
5	减：管理费用	445,403.51
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	60.07
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-466,826.34
16	加：营业外收入	67.43
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-466,758.91
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-466,758.91
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

443 上海昕证文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号443

纳税人名称上海昕证文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310114MAEH06E54C

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (6).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	5.02	22.34							13.68
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	156,548.22
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	140,612.97
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	249,029.36
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	327,415.99
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	156,548.22
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	98.30
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-235,033.15
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-235,033.15
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-235,033.15
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

444 武汉若芯信息科技有限公司 1 期

金蝶账套号444

纳税人名称武汉若芯信息科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91420106MAEGEAHP3U

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-武汉若芯2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	51	51							51
资产总额（万元）	88.15	147.77							117.96
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	1,655,775.65
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	1,477,149.68
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	290,758.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	441,140.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	26,167.71
5	减：管理费用	1,273,442.93
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	31.33
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	488.29
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	488.29
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,449,535.68
16	加：营业外收入	9,802.39
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-1,439,733.29
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-1,439,733.29
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

451 杭州核租信息科技有限公司 1 期

金蝶账套号451

纳税人名称杭州核租信息科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330110MADUR2P344

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (4).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	13	13							13
资产总额（万元）	1,630.58	1,546.23							1,588.41
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	544,216.50
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	497,232.61
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	2,284,488.90
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	1,621,902.37
3	减：税金及附加	1,383.74
4	减：销售费用	150,368.06
5	减：管理费用	1,020,127.99
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	1,399.76
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-510,693.02
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-510,693.02
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-510,693.02
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

454 新美九天（深圳）数字科技有限公司 1 期

金蝶账套号454

纳税人名称新美九天（深圳）数字科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91440300MAEJG47888

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 - 2026-04-17T142408.975.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.08	0.27							0.18
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	89.75
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-89.75
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-89.75
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-89.75
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

474 包行的(杭州)网络科技有限公司 1 期

金蝶账套号474

纳税人名称包行的（杭州）网络科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330108MADY9PCD1E

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (1).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	340.82	651.97							496.4
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	25,380,169.47
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	30,728,712.02
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	85,100.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	364.80
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-5,434,007.35
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-5,434,007.35
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-5,434,007.35
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

475 九天若果（深圳）数字科技有限公司 1 期

金蝶账套号475

纳税人名称九天若果（深圳）数字科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91440300MAENWF7N1P

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 - 2026-04-16T174421.988.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.01	0.01							0.01
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.01
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	0.01
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.01
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.01
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.00
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

486 新美九天(宁波)数字传媒有限公司 2 期

2026-01~2026-03 新美九天（宁波）数字传媒有限公司 6 页

金蝶账套号486

纳税人名称新美九天（宁波）数字传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330206MAENXC1A4B

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (7).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	□一般企业■跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	2	2							2
资产总额（万元）	466.3	591.54							528.92
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	7,598.64
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	7,598.64
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	8,018,670.65
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	8,088,864.07
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	7,598.64
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	83.21
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-77,875.27
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-77,875.27
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-77,875.27
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025-10~2025-12 新美九天（宁波）数字传媒有限公司 3 页

金蝶账套号486

纳税人名称新美九天（宁波）数字传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330206MAENXC1A4B

税款所属期间2025-10-01 至 2025-12-31

受理日期2026-01-13

来源月份2026.01新美控股纳税申报表

来源文件《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）》(2025-10-01-2025-12-31).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业
小型微利企业

附报事项

事项	附报事项名称	明细
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）
事项2	□出口方式
事项3	□资产损失
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	13,934,989.82
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	13,989,848.75
3	减：税金及附加	2,090.24
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	973,404.69
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	121.44
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,030,475.30
16	加：营业外收入	0.02
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-1,030,475.28
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-1,030,475.28
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

487 成都九天数界网络科技有限公司 1 期

金蝶账套号487

纳税人名称成都九天数界网络科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91510100MAEMRDK37J

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 - 2026-04-16T081940.007.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	51.34	53.3							52.32
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	431,299.22
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	360,406.90
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	550,033.43
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	102.73
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-550,136.16
16	加：营业外收入	4.32
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-550,131.84
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-550,131.84
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

505 杭州小蚁租物科技有限公司 1 期

金蝶账套号505

纳税人名称杭州小蚁租物科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330110MADU9W0JXE

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (2).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	38.30	38.31							38.31
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	-23.02
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	23.02
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	23.02
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	23.02
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	5.76
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	4.60
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	4.60
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	1.16

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		1.16

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

507 西安若森数字科技有限公司 1 期

金蝶账套号507

纳税人名称西安若森数字科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91610113MAEREYQA3B

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 - 2026-04-16T071206.843.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	35.03	72.1							53.57
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	509,314.53
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	451,958.03
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	250,919.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	149,192.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	553,565.79
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	95.31
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-451,934.10
16	加：营业外收入	2,625.98
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-449,308.12
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-449,308.12
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

509 新美九天(宁波)数字传媒有限公司北京分公司 1 期

金蝶账套号509

纳税人名称新美九天（宁波）数字传媒有限公司北京分公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91110105MAER4PGP37

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (8).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业	□ 是 □ 否
小型微利企业	□是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	□资产损失		□是 □否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.00
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	0.00
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.00
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.00
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

511 河南若澜数字科技有限公司 1 期

金蝶账套号511

纳税人名称河南若澜数字科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91410100MAEU2D1X2E

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	19.47	20.53							20.00
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	197,100.07
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	174,347.83
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	502.00
5	减：管理费用	277,976.21
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	83.73
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-278,561.94
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-278,561.94
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-278,561.94
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

517 松影（深圳）数字科技有限公司 1 期

金蝶账套号517

纳税人名称松影（深圳）数字科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91440300MAERH9TA0B

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-14

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.01	0.01							0.01
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	181,792.76
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	70.45
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-181,863.21
16	加：营业外收入	2.39
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-181,860.82
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-181,860.82
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

528 杭州若澜数字科技有限公司 1 期

金蝶账套号528

纳税人名称杭州若澜数字科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330106MAET3WJA5E

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 -杭州若澜2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	31	31							31
资产总额（万元）	29.98	85.52							57.75
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	1,175,085.90
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	1,012,250.13
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	285,400.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	342,420.77
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	5,916.43
5	减：管理费用	928,648.57
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	36.99
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-991,622.76
16	加：营业外收入	3,128.51
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-988,494.25
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-988,494.25
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

533 霍尔果斯扶摇直上影视传媒有限公司 1 期

金蝶账套号533

纳税人名称霍尔果斯扶摇直上影视传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91654004MAETW22B1R

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.01	2.00							1.01
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	30.54
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-30.54
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-30.54
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-30.54
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

535 深圳市漫栖文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号535

纳税人名称深圳市漫栖文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91440300MAEQ8HU74U

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-19

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件企业所得税申报表2026q1-漫栖.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.02	0.01							0.02
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	74.98
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-74.98
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-74.98
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-74.98
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

536 漫森（杭州）文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号536

纳税人名称漫森（杭州）文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330106MAERTQQQ4E

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-19

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件企业所得税申报表2026q1-漫森（杭州）.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	19.93	19.53							19.73
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	3,978.12
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	-17.88
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-3,960.24
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-3,960.24
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-3,960.24
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

555 成都九天星穹网络科技有限公司 1 期

金蝶账套号555

纳税人名称成都九天星穹网络科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91510100MAELGDPDXF

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-10

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 -成都九天星穹2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	4	4							4
资产总额（万元）	614.99	645.33							630.16
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	112,091.63
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	93,062.78
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	33,084,466.94
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	35,757,818.11
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	795.97
5	减：管理费用	112,091.63
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	584.27
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,786,823.04
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-2,786,823.04
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-2,786,823.04
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

562 黄山新美九天数字传媒科技有限公司 1 期

金蝶账套号562

纳税人名称黄山新美九天数字传媒科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91341000MAEXQ6529Q

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-14

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-黄山九天2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	10,000.01	10,411.45							10,205.73
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	□是■否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	11,622,107.30
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	11,603,773.57
3	减：税金及附加	6,407.94
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	-21.61
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	11,947.40
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	11,947.40
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	11,947.40
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.00
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

563 563-上海纸间光河纳税申报表-26.3 1 期

金蝶账套号563

纳税人名称

纳税人识别号（统一社会信用代码）

税款所属期间至

受理日期

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-纸间光河-26.3.pdf

居民企业所得税月（季）度申报表

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业
小型微利企业

附报事项

事项	附报事项名称	明细
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）
事项2	□出口方式
事项3	□资产损失
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠

569 保定若翼数字科技有限公司 1 期

金蝶账套号569

纳税人名称保定若翼数字科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91130605MAG0HFYA8H

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）》-保定若翼.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业
小型微利企业

附报事项

事项	附报事项名称	明细
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）
事项2	□出口方式
事项3	□资产损失
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	1,634,290.08
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	341,207.50
3	减：税金及附加	980.57
4	减：销售费用	1,975.68
5	减：管理费用	1,422,715.80
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	181.43
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-132,770.90
16	加：营业外收入	523.74
17	减：营业外支出	28.85
18	利润总额（15+16-17）	-132,276.01
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-132,276.01
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

572 重庆若翎数字科技有限公司 1 期

金蝶账套号572

纳税人名称重庆若翎数字科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91500103MAG0Y8JT12

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）》-重庆若翎.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业
小型微利企业

附报事项

事项	附报事项名称	明细
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）
事项2	□出口方式
事项3	□资产损失
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	278,300.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	155,850.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	381,274.10
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	81.86
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-258,905.96
16	加：营业外收入	3,034.52
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-255,871.44
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-255,871.44
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

573 南京若影涵数字科技有限公司 1 期

金蝶账套号573

纳税人名称南京若影涵数字科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91320191MAG0844Y42

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）》(2026-01-01-2026-03-31).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业
小型微利企业

附报事项

事项	附报事项名称	明细
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）
事项2	□出口方式
事项3	□资产损失
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	202,496.68
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	40,681.29
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	133,350.45
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	12.57
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	28,452.37
16	加：营业外收入	2,024.97
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	30,477.34
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	30,477.34
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.00
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

578 上海贰伍一灵网络科技有限公司 1 期

金蝶账套号578

纳税人名称上海贰伍一灵网络科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310106MAK0TGJX64

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-13

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海贰伍一灵-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	3	7							5
资产总额（万元）	0.12	11.39							5.76
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	478,304.34
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	478,304.34
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	475,103.25
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	437,266.84
5	减：管理费用	631,804.34
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	108.69
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-1,544,283.12
16	加：营业外收入	0.01
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-1,544,283.11
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-1,544,283.11
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

594 新美虹星（杭州）科技信息有限公司 1 期

金蝶账套号594

纳税人名称新美虹星（杭州）科技信息有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330114MAK3G1DN7C

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-17

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (5).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	58.92	79.76							69.34
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	1,047,828.15
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	929,887.43
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	304,317.73
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	44,016.88
5	减：管理费用	1,732,356.79
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	119.91
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,472,175.85
16	加：营业外收入	0.31
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-1,472,175.54
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-1,472,175.54
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

599 北京冬易文化创意有限公司 1 期

金蝶账套号599

纳税人名称北京冬易文化创意有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91110119MAK3W66X59

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-05-18

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）》(2026-01-01-2026-03-31).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.01	75.61							37.81
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	703,809.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	754,716.98
3	减：税金及附加	351.90
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.00
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,259.88
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-51,259.88
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-51,259.88
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

601 杭州小蚁鑫享科技有限公司 1 期

金蝶账套号601

纳税人名称杭州小蚁鑫享科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330110MAK2055N9R

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (6).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.10	0.16							0.13
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.12
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	0.12
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.12
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.12
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.03
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.02
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.02
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.01

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.01

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

602 杭州小蚁畅享科技有限公司 1 期

金蝶账套号602

纳税人名称杭州小蚁畅享科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330110MAK41CHQ66

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (7).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.10	0.10							0.10
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.12
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	0.12
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.12
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.12
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.03
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.02
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.02
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.01

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.01

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

603 杭州小蚁畅享科技有限公司 1 期

金蝶账套号603

纳税人名称杭州小蚁畅享科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330110MAK41CHQ66

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (10).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.10	0.10							0.10
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.12
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	0.12
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.12
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.12
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.03
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.02
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.02
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.01

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.01

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

605 上海燃爆文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号605

纳税人名称上海燃爆文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310105MAK4FAPM5G

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海燃爆-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.01	189.41							94.71
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	4,473,939.01
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	6,687,724.60
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	18.12
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-2,213,803.71
16	加：营业外收入	0.03
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-2,213,803.68
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-2,213,803.68
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

612 新美九天（深圳）信息科技有限公司 1 期

金蝶账套号612

纳税人名称新美九天（深圳）信息科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91440300MAK3BPU13X

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-14

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）》-新美九天（深圳）信息2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业
小型微利企业

附报事项

事项	附报事项名称	明细
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）
事项2	□出口方式
事项3	□资产损失
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	282.16
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-282.16
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-282.16
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-282.16
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

613 广州新美九天信息科技有限公司 1 期

金蝶账套号613

纳税人名称广州新美九天信息科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91440105MAK689X4X6

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-14

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）》-广州新美九天2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业
小型微利企业

附报事项

事项	附报事项名称	明细
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）
事项2	□出口方式
事项3	□资产损失
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	-2.36
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	2.36
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	2.36
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	2.36
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.59
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.47
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.47
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.12

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.12

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

617 上海爆点极客文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号617

纳税人名称上海爆点极客文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91310105MAK6BBW37X

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-14

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-上海爆点-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.01	0.01							0.01
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.00
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	0.00
16	加：营业外收入	0.77
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.77
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.77
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.19
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.15
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.15
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.04

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明	金额
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]					0.02
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]					0.00
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]					0.02
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）	0.00
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）	0.00
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）	0.00
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）					0.02
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）					0.04

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

620 重庆新美亿汇文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号620

纳税人名称重庆新美亿汇文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91500000MAK5YNYR3F

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-重庆新美亿汇-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	20	20							20
资产总额（万元）	83.4	4,740.53							2,411.97
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	295,546.67
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	295,546.67
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	47,677,137.48
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	52,684,051.01
3	减：税金及附加	2,545.57
4	减：销售费用	34,343.21
5	减：管理费用	338,700.95
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	8.18
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-5,382,511.44
16	加：营业外收入	0.29
17	减：营业外支出	205.77
18	利润总额（15+16-17）	-5,382,716.92
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-5,382,716.92
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

621 常州陨石文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号621

纳税人名称常州陨石文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91320412MAK6TYWDXH

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-14

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.01	25.84							12.93
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	49,071.80
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	41,000.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	91,334.72
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	260.12
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-91,594.84
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-91,594.84
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-91,594.84
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

623 广州新美亿汇文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号623

纳税人名称广州新美亿汇文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91440106MAK4CJ1C9T

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-15

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报-广州新美亿汇-26.3.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式	■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	■一般企业□跨地区经营汇总纳税企业总机构□跨地区经营汇总纳税企业分支机构

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	10	10							10
资产总额（万元）	0.01	799.02							399.52
国家限制或禁止行业	□是 ■否
小型微利企业	■是 □否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□发生了自营出口业务 □发生了委托出口业务 □承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	7,584,405.25
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	10,006,036.50
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	732.65
5	减：管理费用	195,861.42
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	16.20
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以‘－’号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以‘－’号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以‘－’号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以‘－’号填列）	-2,618,241.52
16	加：营业外收入	0.03
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-2,618,241.49
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-2,618,241.49
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	本期分摊比例	0
38	分支机构	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	选项	指标	值	金额说明
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：32行×60%或(34行+35行+36行)×60%或38行×60%]
FZ2	中央待分配收入应纳税额[本期：(34行+35行)×20%]
FZ3	地方级收入应纳税额[本期：32行×40%或(34行+35行)×20%+36行*40%或(34行+35行+36行)×40%或38行×40%]
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分	■无□免征□减征	减征幅度	0.000000	本期实际减免金额（FZ3 ×减征幅度）
39.1		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本机构本年累计金额（39行的本年累计）
39.2		□西藏地方分享优惠□内蒙小微地方分享优惠			本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ4	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ3-39）
40	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ2+FZ4）

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除 ,1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

631 新美虹星（杭州）科技信息有限公司西安分公司 1 期

金蝶账套号631

纳税人名称新美虹星（杭州）科技信息有限公司西安分公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91610131MAK6Y54N17

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-20

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (9).pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.01	0.01							0.01
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	□是■否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.00
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	0.00
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.00
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.00
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

632 长沙风园互娱科技有限公司 1 期

金蝶账套号632

纳税人名称长沙风园互娱科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91430104MAEECHKL6J

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-09

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）》长沙风园.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业
小型微利企业

附报事项

事项	附报事项名称	明细
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）
事项2	□出口方式
事项3	□资产损失
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	133,758.07
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	11,250.00
3	减：税金及附加	141.14
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	703,319.68
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	9.36
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-580,962.11
16	加：营业外收入	1,500.00
17	减：营业外支出	734.42
18	利润总额（15+16-17）	-580,196.53
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-580,196.53
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

638 新美九天（杭州）信息科技有限公司 1 期

金蝶账套号638

纳税人名称新美九天（杭州）信息科技有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91330102MAK740YB8E

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-14

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 -新美九天（杭州）信息2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数	1	1							1
资产总额（万元）	0.01	3.11							1.56
国家限制或禁止行业	□ 是 ■ 否
小型微利企业	■是□否

附报事项

事项	附报事项名称	明细	金额或选项
事项1	■职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）	0.00
事项1	■职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）	0.00
事项2	□出口方式		□ 发生了自营出口业务 □ 发生了委托出口业务 □ 承担了代理出口业务
事项3	■资产损失		□是 ■否
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除		0.00
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠		□原政策 □新政策

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	28,301.89
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	47,169.81
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.00
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,867.92
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	-18,867.92
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-18,867.92
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

670 深圳市漫晟文化传媒有限公司 1 期

金蝶账套号670

纳税人名称深圳市漫晟文化传媒有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）91440300MAEWKG303H

税款所属期间2026-01-01 至 2026-03-31

受理日期2026-04-16

来源月份2026.03新美控股纳税申报表

来源文件《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）》-深圳漫晟2026.03.pdf

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

申报表结构化表格

申报基础信息

项目	选项
预缴方式
企业类型

优惠及附报事项有关信息

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
项目	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季度平均值
从业人数
资产总额（万元）
国家限制或禁止行业
小型微利企业

附报事项

事项	附报事项名称	明细
事项1	□职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）
事项1	□职工薪酬	实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）
事项2	□出口方式
事项3	□资产损失
事项4	□扶贫捐赠支出全额扣除
事项5	□软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠

预缴税款计算

行次	项目	本年累计金额
1	营业收入	0.00
1.1	其中：自营出口收入	0.00
1.2	委托出口收入	0.00
1.3	出口代理费收入	0.00
2	减：营业成本	0.00
3	减：税金及附加	0.00
4	减：销售费用	0.00
5	减：管理费用	0.00
6	减：研发费用	0.00
7	减：财务费用	0.00
8	加：其他收益	0.00
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）	0.00
9.1	其中：股权投资确认的处置收益	0.00
9.2	其他投资收益	0.00
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00
11	加：公允价值变动收益（损失以‘－’号填列）	0.00
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00
15	营业利润（亏损以“－”号填列）	0.00
16	加：营业外收入	0.00
17	减：营业外支出	0.00
18	利润总额（15+16-17）	0.00
19	加：特定业务计算的应纳税所得额	0.00
19.1	其中：销售未完工产品的收入	0.00
20	减：不征税收入	0.00
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）	0.00
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）	0.00
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）	0.00
24	减：弥补以前年度亏损	0.00
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	0.00
26	税率(25%)	0.25
27	应纳所得税额（25×26）	0.00
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）	0.00
28.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税	0.00
29	减：抵免所得税额	0.00
30	减：本年累计已预缴所得税额	0.00
31	减：特定业务预缴（征）所得税额	0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额	0.00

汇总纳税企业总分机构税款计算

行次	机构类型	项目	金额或比例
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34	总机构	其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35	总机构	财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36	总机构	主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38	分支机构	本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算

行次	项目	金额说明	金额
39	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（ ■ 无 □ 免征 □ 减征 : 减征幅度 0.000000%）	本期实际减免金额	0.00
40	实际应补（退）所得税额		0.00

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧/摊销（扣除）金额
		本年享受优惠的资产原值	账载折旧/摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额	享受加速政策计算的折旧/摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00